Na podstawie § 34 ust.6 Statutu Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz §5 Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej w dniu 21 kwietnia 2016 przeprowadzona została kontrola pracy Zarządu Głównego oraz Prezydium PZBS w zakresie:

Całokształtu działalności Zarządu PZBS w 2015 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

• Jarosław Molenda − Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
• Tadeusz Niedźwiadek − Członek Komisji Rewizyjnej
• Wiesław Paczkowski – Członek Komisji Rewizyjnej

Zespół kontrolny dokonał analizy działalności ZG PZBS w zakresie:

1. Dokumentacji pracy zarządu
2. Dokumentacji pracowniczej
3. Dokumentacji biurowej
4. Dokumentacji majątku i jego stanu
5. Informacji o stanie członkowskim – z uwzględnieniem zmian w stosunku do 2014
6. Dokumentacja sprawozdawcza CIT, bilans , rachunek wyników, opinia biegłego, MS
7. Umowy o dotacje i umowy sponsorskie
8. Plan finansowy na 2015
9. Wydruki księgowe kont analitycznych wraz z zestawieniem obrotów i sald 2015 r.
10. Dokumenty źródłowe za 2015 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła:

1. W 2105 odbyło się 5 posiedzeń ZG i 1 Posiedzenie Prezydium. Między posiedzeniami dokonywano głosowań internetowych. Posiedzenia organów PZBS są dokumentowane prawidłowo.
2. W ramach dokumentacji pracowniczej KR stwierdziła brak orzeczenia lekarskiego i przeszkolenia BHP zatrudnionej w 2015 r na stanowisku Dyrektora Biura Pani Ewy Turek. Zaleca się przestrzeganie przepisów w zakresie prawa pracy.
3. Dokumentacja biurowa prowadzona jest prawidłowo w oparciu o obowiązujące regulaminy i instrukcje
4. Dokumentacja majątku PZBS prowadzona jest prawidłowo. Księga inwentarzowa zawiera ewidencję środków trwałych ze wskazaniem miejsca użytkowania.
5. Analiza stanu członkowskiego w 2015 r. wskazuje na nieznaczny spadek (0,85%) w stosunku do roku 2014.
6. Dokumentacja sprawozdawcza prowadzona jest prawidłowo i terminowo.
7. Umowy o datacje zostały rozliczone w sposób prawidłowy
8. ZG pozyskał dodatkowe środki z tytułu umów sponsorskich z Fundacja PZU , Powszechna Kasa Oszczędności , Budimex, Ruch Fundacja im. Franciszka Stefczyka
9. ZG działał w oparciu o przyjęty budżet.
10. Ewidencja księgowa prowadzona przez firmę Liczyk jest rzetelna i prowadzona w sposób prawidłowy.
11. Dokumenty źródłowe (w analizowanym miesiącu – listopad 2015) opisane są w sposób prawidłowy i zawierają podpisy zatwierdzające.
12. Brak ewidencji użytkowników telefonów opłacanych przez PZBS. Zaleca się do końca kadencji założenie takiej ewidencji.
13. Wysokie koszty usług telekomunikacyjnych. Zaleca się dokonać pilnej weryfikacji kosztów świadczonych usług telekomunikacyjnych celem ich obniżenia.

Jarosław Molenda
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Warszawa 30.05.2016.